Om oss
Hordaland fylkeskommune har ei rekkje tenester til innbyggjarar, leiarar av lag og organisasjonar eller til tilsette i kommunane i fylket. Visjonen vår er "attraktiv og nyskapande". Samfunnsoppdraget vårt er "Vi utviklar Hordaland" og verdiane våre er "kompetent, offensiv og i dialog".
Kvar avdeling i fylkesadministrasjonen er inndelt i seksjonar i tråd med ansvarsområde og oppgåver.
Konst. fylkesrådmann Ingrid Kristine Holm Svendsen er øvste administrative leiar.
Innkjøp og faktura
Velg tema:
Innkjøp og faktura
Innkjøp
Hordaland fylkeskommune skal ha ei effektiv gjennomføring av anskaffingar i samsvar med regelverk og retningsliner, med merksemd på resultat, økonomi, kvalitet, risiko og miljø.
I TendSign ligg det dokument og informasjon knytt til dei konkurransane som skal gjennomførast elektronisk, med innlevering av tilbod via portalen. Leverandørar som ønskjer å bli informert og eventuelt delta i ein konkurranse, kan nytte TendSign til dette.
Innkjøpavtaler
Avtalekatalog - oversikt over alle avtaler Hordaland fylkeskommune har med leverandører
Treng du hjelp eller lurer på noko?
Send faktura til Hordaland fylkeskommune
Alle fakturaer til Hordaland fylkeskommune må sendes elektronisk i EHF-format.
- Elektroniske fakturaadresse: 9908:938626367
- Aksesspunkt: Visma
NB! Faktura tilsendt pr. post eller e-post blir returnert.
Nettbasert fakturaportal
Mange små og mellomstore bedrifter har ikkje eit eige fakturasystem som kan produsere elektronisk faktura direkte. Eit alternativ er å registrere faktura i ein nettbasert fakturaportal.
Fakturasystem og enkle fakturaportalar som kan levere Elektroniske handelsformat (EHF)
Merking av faktura
- Deres referanse er eit obligatorisk felt i EHF-standarden. Vi nyttar eit femsifra ansattnummer for at din faktura skal gå automatisk på flyt til rett mottakar.
- Deres referanse i xml-fila: AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID
- Dersom fakturaen er basert på ein ordre, så skal eit ordrenummer leggjast i feltet "kundens ordrenummer".
- Ordrenummer i xml-fila: OrderReference/ID
- «Kundens ordrenummer» må stå tomt dersom fakturaen ikkje er basert på ein ordre. Dette for at den elektroniske flyten ikkje blir forseinka.
Betalingsvilkår
Vi har betalingsfrist på 30 dagar frå fakturadato. I dei tilfella der vi ikkje har motteke EHF-faktura, skal krav om rente og gebyr dokumenterast med ei leveringskvittering frå dykkar aksesspunkt som opplyser om dato og tidspunkt for overføringa.
Treng du hjelp?
How to send an invoice to Hordaland fylkeskommune
All invoices sent to Hordaland fylkeskommune has to be sent electronically (in an EHT-format)
- Electronic invoice address: 9908:938626367
- AP: Visma
NB! Invoices sent per post or e-mail will be returned to sender.
Online invoice portal
If you do not have an invoice system that can send electronic invoices, we can recommend you to use an online invoice portal.
Invoice systems and simple online portals that can deliver EHF-invoices
Labelling of invoices
- Your reference = Deres referanse is an obligatory input in the EHF- standard. We use a five-digit code that is the employee number of the person who made the order. In the xml-file this number should be placed here: AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID
- If the invoice is based on an order from our system, the order number has to placed on the invoice. We use an eight-digit code, which is preferably placed in Order reference = Kundens ordrenummer. In the xml-file this number should be placed here: OrderReference/ID
Payment requirements
We operate with a 30-day time limit to pay an invoice from the date the invoice is produced. If we do not receive EHF-invoice claims on interest and fees shall be documented with a delivery receipt from your access point, which indicates the date of transfer.